中共曲靖市委政法委员会2017年度部门决算

第一部分  市委政法委概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  市委政法委2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分 市委政法委概况
一、主要职能
（一）主要职能
中共曲靖市委政法委员会，既是政法部门，又是市委的重要职能部门，是市委领导和管理政法部门、加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手，主要职责：
1.根据党的路线、方针、政策，统一政法各部门的思想和行动；对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
2.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，组织和指导全市政法部门领导班子建设和政法队伍建设；协助组织部门考察、管理政法部门领导干部。
3.组织、协调、指导维护社会稳定的工作。
4.组织、协调和指导全市社会治安综合治理工作，检查督促社会治安综合治理各项措施的落实。
5. 组织、协调和指导全面推进依法治市工作,检查督促法治曲靖建设各项措施的落实
6.组织、协调和指导全市防范和处理邪教工作。
7.组织、协调和指导全市铁路护路联防工作。
8.监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法查办大案要案，组织研究和协调有争议的重大疑难案件。
9.组织调查研究，推动司法改革。
10. 组织、协调和指导市法学会工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
中共曲靖市委政法委员会内设机构有政治部、办公室、执法监督室和涉法涉诉信访室。市综治办、市维稳办、市委防范办、市委依法治市办、市法学会与市委政法委合署办公。随着经济社会的发展，社会矛盾的日益凸显，政法工作任务也日渐加重，2017年，全市政法工作紧紧围绕市委政府中心工作，着力抓好平安曲靖建设、法治曲靖建设、政法队伍建设三项重点工作，为全市深化改革提供和谐稳定的社会环境。2017年，主要开展了提高司法质量促进司法公正、表彰奖励见义勇为公民、案件评查协调工作、处置突发群体性事件、《法治曲靖》栏目宣传、十佳政法干警评选、国家安全人民防线建设、涉法涉诉信访救助、构建社会矛盾纠纷大调解工作格局、表彰奖励综治维稳优秀乡镇、曲靖市社会治安综合治理市级信息化平台维护等二十余项专项工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入市委政法委部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中共曲靖市委政法委员会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
市委政法委2017年末实有人员编制36人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，公务用车平台长期租用1辆。
第二部分  市委政法委2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件1）
二、收入决算表（详见附件2）
三、支出决算表（详见附件3）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件4）
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件6）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件7）
八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附件8）
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件9）
 
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
市委政法委2017年度收入合计1774.07万元。其中：财政拨款收入1774.07万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2017年度总收入1774.07万元比2016年总收入1630.62万元增加143.45万元，上升8.80%，主要原因是新增部分专项业务和2017年人员工资调整增加改革性补贴（2）和绩效奖按月发放部分使得总收入上升。
二、支出决算情况说明
市委政法委2017年度支出合计1774.07万元。其中：基本支出830.77万元，占总支出的46.83％；项目支出943.30万元，占总支出的53.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2017年度总支出1774.07万元比2016年总支出1570.62万元增加203.45万元，上升12.95%，主要原因是新增部分专项业务和2017年人员工资调整增加改革性补贴（2）和绩效奖按月发放部分使得总支出上升。
（一）基本支出情况
市委政法委2017年度用于保障市委政法委机关机构正常运转的日常支出830.77万元，占总支出的46.83％，比2016年的543.22万元增加了287.55万元，上升了52.93%，主要原因2017年人员工资调整增加改革性补贴（2）和绩效奖按月发放部分使得基本支出大幅增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出676.11万元，占基本支出的81.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费97.44万元占基本支出的3.18％；退休费、住房公积金等对家庭和个人的补助支出57.22万元，占基本支出的6.89％。
（二）项目支出情况
市委政法委2017年度用于保障政法委机关为完成全市政法、综治、维稳、依法治市特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出943.30万元，占总支出的53.17％。比2016年的1027.40万元减少了84.10万元，下降了8.19%，主要原因是部分项目经费在2016年的基础上有所压减。具体开展工作了案件评查工作、案件协调工作、全市政法大宣传工作、十佳政法干警评选活动、表彰奖励综治维稳优秀乡镇、表彰奖励见义勇为公民、提高司法质量促进公正司法工作、处置突发群体性事件、国家安全人民防线建设、曲靖市社会治安综合治理市级信息化平台维护、法治曲靖建设、保障司法行政促进依法治市、构建建社会矛盾纠纷大调解工作格局、国家司法救助、涉法涉诉信访救助、综治维稳基层基础建设，全市平安创建工程等20余个具体项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市委政法委2017年度一般公共预算财政拨款支出1774.07万元。占本年支出合计的100%，2017年度总一般公共预算财政拨款支出1774.07万元比2016年一般公共预算财政拨款支出1630.62万元增加143.45万元，上升8.80%，主要原因是新增部分专项业务和2017年人员工资调整增加改革性补贴（2）和绩效奖按月发放部分使得一般公共预算财政拨款总支出上升。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       
1、一般公共服务（类）支出1427.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.48%。主要用于支付在职人员工资，开展专项业务；
2、公共安全（类）158.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%。主要司法救助和平安创建工作；
3、社会保障和就业（类）支出87.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于支付退休人员工资，缴纳在职养老保险和职业年金；
4、医疗卫生与计划生育（类）支出59.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于缴纳在职职工各类社会保险；
5、住房保障（类）支出42.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。缴纳职工住房公积金单位承担部分。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
市委政法委2017年度 “三公”经费财政拨款支出预算为67.50万元，支出决算为57.63万元，完成预算的85.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为10.58万元，完成预算数20.00万元的52.90%；公务接待费支出决算为47.05万元，完成预算数47.50万元的99.05%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照中央八项规定厉行节约、公务用车改革，单位公务用车数量减少等。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数为57.63万元比2016年的71.48万元减少13.85万元，下降19.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算数10.58万元，比2016年的24.09万元较少13.51万元，下降56.08%；公务接待费支出决算数47.05万元比2016年的47.39万元减少0.34万元，下降0.72%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因按照中央八项规定厉行节约、公务用车改革，单位公务用车数量减少等。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
市委政法委2017年度经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出10.58万元，占18.36%；公务接待费支出47.05万元，占81.64%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出10.58万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出10.58万元，开支财政拨款的公务用车保有量为本单位在编车辆1辆，公务用车平台定向租给政法委使用1辆，主要用开展全市政法、综治、维稳、依法治市等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出47.05万元。其中：国内接待费支出47.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待157批次（其中：外事接待0批次），接待人次1567人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展全市政法、综治、维稳、依法治市等相关工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年市委政法委机关运行经费支出53.61万元，与上年56.00万元对比减少2.39万元，下降4.27%，主要原因是人员调整，机关运行经费略有变动。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，市委政法委部门资产总额400.69万元，其中，流动资产0万元，固定资产400.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35.56万元，其中固定资产增加35.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值200.73万元；报废报损资产0项，账面原值199.95万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。